【标准化评审】安安全标准化检查整改计划VIP免费

安全标准化自评不符合项整改计划序号不符合项事实描述条款号整改措施计划完成时间责任人1缺少职能部门的目标实施计划一、目标制定各部门目标实施计划XXX2未对安全责任制文件进行适宜性评审二、组织机构和职责组 织 实 施 责 任 制文件评审XXX3安全费用台账资料不全，无支撑凭证三、安全生产投入收集安全费用支出凭证XXX4档案管理不规范，未按一类一档进行规范四、法律法规与安全管理制度分类建档，规范管理XXX5主要负责人无安全管理资格证书五、教育培训联 系 外 培 单 位 参加培训取证XXX6无高压电工资格证联 系 外 培 单 位 参加培训取证XXX7无相关方安全教育培训台账建 立 相 关 方 安 全教育培训记录XXX8无外来参观、学习等人员安全教育和危害告知台账建 立 培 训 记 录 台账XXX9企业现场无安全文化建设内容体现开 展 多 种 形 式 开展安全文化建设XXX10无照度测量记录六、生产设备设施联 系 资 质 单 位 进行照度测量XXX1 11无定期进行防雷检测的记录联 系 资 质 单 位 进行防雷测量XXX12成品仓库及包装材料库内未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置安 装 火 灾 烟 雾 报警器XXX13无集中监视和显示的火警信号设 置 监 视 和 显 示火警信号XXX14电工安全用具无定期检验资料安全用具送检XXX15无临时接线装置审批手续履 行 临 时 用 电 审批手续XXX16未定期检测接地电阻联 系 供 电 局 进 行测试XXX17无设备设施的全生命周期管理台账建 立 设 备 周 期 管理台账XXX18配电房内无应急照明灯七、作业安全安装应急照明灯XXX19未执行操作牌制度挂牌操作XXX20无隐患评估分级记录八、 隐患排查和治理对 隐 患 进 行 评 估分级XXX21无隐患排查工作方案制 度 隐 患 排 查 工作方案XXX22专业检查表签字记录不全完 善 检 查 签 字 记录XXX23无安全预警指数系统建 立 安 全 预 警 系统XXX224无接触职业危害人员的职业健康检查记录，无职业健康监护档案十、职业健康组 织 接 触 人 员 进行 体 检 ， 建 立 监护档案XXX25未进行职业危害因素定期检测联 系 资 质 单 位 检测XXX26未进行书面职业危害告知进行告知XXX27未进行职业危害申报进行申报XXX28未将绩效评定纳入年度考评工作十三、绩效评定和持续改进年 终 组 织 实 施 考评XXX编制人： 审核人： 3